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自治區政協辦公廳2023年部門預算

2023-02-07 08:43:00  來源:自治區政協辦公廳
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中國人民政治協商會議
廣西壯族自治區委員會 辦公廳
2023年部門預算
 
  目   錄
  第一部分 部門概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  三、部門預算單位構成
  第二部分 自治區政協辦公廳2023年部門預算情況說明
  一、部門收支總體情況說明
  二、部門收入體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四、財政撥款收支情況說明
  五、2022年一般公共預算支出情況說明
  六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
  七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
  八、2023年政府性基金預算支出情況說明
  九、國有資本經營預算支出情況說明
  十、其他重要事項的情況說明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 自治區政協辦公廳2023年部門預算報表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財政預算撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:一般公共預算“三公”經費情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經營預算支出情況表
  表十:預算項目績效目標公開表
 
 
 
第一部分 部門概況
 
  一、主要職能
 
  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
 
  (一)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
 
  (二)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
 
  (三)研究統一戰線和廣西人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草自治區政協的重要文稿;協調和組織自治區政協的對內對外宣傳工作。
 
  (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
 
  (五)負責自治區政協委員提案辦理的協調和服務工作。
 
  (六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
 
  (七)負責自治區政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
 
  (八)參與自治區政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
 
  (九)負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
 
  (十)負責自治區政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
 
  (十一)負責自治區政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
 
  (十二)承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。
 
  二、機構設置
 
  1.2023年是第十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,委員約700人,分為30個屆別,有常委約150人,現主席、副主席18人,秘書長1人,下設9個專門委員會,即:提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
 
  2.政協廣西壯族自治區委員會辦公廳是政協廣西壯族自治區委員會的工作機構,為行政單位。下設1個廳級機構:委員聯絡工作委員會;1個副廳級機構:研究室;22個處級機構:委員履職工作處、委員聯絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設2個正處級全額撥款事業單位:廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。
 
  三、部門預算單位構成
 
  從預算單位構成看,政協廣西壯族自治區委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協報社預算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)預算。
 
 
 
第二部分 2023年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總體情況說明
 
  2023年收入總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:一般公共預算撥款10051.11萬元,同比增加965.31萬元,同比增長10.62%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬元,同比增加246.35萬元,增長29.34%。其中:事業收入安排的資金964.12萬元,同比增加274.36萬元,增長41.83%,其他收入安排的資金121.83萬元,同比減少38萬元,下降23.78%。
 
  2023年支出總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:基本支出預算5262.57萬元,占支出總預算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%;項目支出預算5874.49萬元,占支出總預算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
 
  收支預算增加的原因是財政撥款收支增加,財政撥款收支增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環管理,增加閉環管理經費350萬元。
 
  二、部門收入體情況說明
 
  2023年收入總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:
 
  一般公共預算撥款10051.11萬元,同比增加965.31萬元,同比增長10.62%。
 
  未納入財政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬元,同比增加246.35萬元,增長29.34%。其中:事業收入安排的資金964.12萬元,同比增加274.36萬元,增長41.83%。其他收入安排的資金121.83萬元,同比減少38萬元,下降23.78%。
 
2023年收入預算結構圖
 
2022、2023年收入總預算對比圖
 
  收入預算增加的原因是財政撥款收入增加,財政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環管理,增加閉環管理經費350萬元。
 
  未納入財政專戶管理的收入增加,是下屬二級單位廣西政協報社的事業收入增加。
 
  三、部門支出總體情況說明
 
  2023年支出總預算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:
 
  基本支出預算5262.57萬元,占支出總預算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%。
 
  項目支出預算5874.49萬元,占支出總預算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
 
2022年、2023年支出總預算對比圖
 
  支出預算增加的原因是財政撥款支出增加,財政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費支出增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環管理,增加閉環管理經費350萬元。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
 
  其中:
 
  201類一般公共服務支出類科目9396.67萬元,占支出總預算84.37%,同比增加967.742元,增長11.48%。
 
  208類社會保障和就業支出類科目1146.61萬元,占支出總預算10.3%,同比增加138.15萬元,增長13.7%。
 
  210類衛生健康支出類科目230.21萬元,占支出總預算2.07%,同比增加32.42萬元,增長16.39%。
 
  221類住房保障支出類科目363.57萬元,占支出總預算3.26%,同比增加51.64萬元,增長16.55%。
 
2023年支出總預算功能分類圖
 
  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
 
  (1)基本支出預算
 
  基本支出預算5262.57萬元,占支出總預算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%。其中:
 
  人員類項目支出預算4439.06萬元,占基本支出預算84.35%,同比增加587.87萬元,增長15.26%。其中:工資福利支出預算3982.03萬元,占基本支出預算75.66%,同比增加557.78萬元,增長16.29%;對個人和家庭的補助支出預算457.03萬元,占基本支出預算8.68%,同比增加30.09萬元,增長7.05%。
 
  運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算823.51萬元,占基本支出預算15.64%,同比增加20.88萬元,增長4.89%。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算5874.49萬元,占支出總預算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
 
 
  四、財政撥款收支情況說明
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2023年財政撥款收入預算10051.11萬元,同比增加965.32萬元,增長10.62%。
 
  財政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環管理,增加閉環管理經費350萬元。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2023年財政撥款支出預算10051.11萬元,其中:基本支出預算5247.26萬元,占支出總預算52.21%,同比增加488.39萬元,增長10.26%;項目支出預算4803.85萬元,占支出總預算47.79%,同比增加476.93萬元,增長11.02%。
 
  財政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費支出增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環管理,增加閉環管理經費350萬元。
 
  五、2023年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況
 
  2023年一般公共預算收入預算10051.11萬元,同比增加965.32萬元,增長10.62%。全部為經費撥款。
 
  一般公共預算收入增加主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環管理,增加閉環管理經費350萬元。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
 
  (1)201類一般公共服務支出類科目8319.32萬元,占支出總預算84.97%,同比增加744.9萬元,增長9.83%。
 
  (2)208類社會保障和就業支出類科目1138.01萬元,占支出總預算11.62%,同比增加136.36萬元,增長13.61%。
 
  (3)210類衛生健康支出類科目230.21萬元,占支出總預算2.35%,同比增加32.42萬元,增長16.39%。
 
  (4)221類住房保障支出類科目363.57萬元,占支出總預算3.71%,同比增加51.64萬元,增長16.55%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)2023年預算數為3425.72萬元,比2022年執行數3676.02萬元減少250.3萬元,下降6.81%,減少原因主要是2022年執行過程中追加了年度績效考評獎金。
 
  2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2023年預算數為1060.92萬元,比2022年執行數1028.71萬元增加32.21萬元,增長3.13%,基本持平。
 
  3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2023年預算數1056.36萬元,比2022年執行數801.4萬元增加254.96萬元,增長31.81%。增長的主要原因是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加。
 
  4.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2023年預算數220.1萬元,與2022年執行數65.05萬元增加155.05萬元。增長238.36%,增加的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響,部分委員視察計劃未成行。
 
  5.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2023年預算數1444.13萬元,比2022年執行數1081.21萬元增加362.92萬元,增長33.57%,增長的主要原因是2023年“參政議政”、政協委員界別活動等項目費用增加。
 
  6.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2023年預算數396.09萬元,比2022年執行數259.47萬元增加109.62萬元,增長42.23%,增長的主要原因是廣西政協報社事業收支增加。
 
  7.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2023年預算數716萬元,比2022年執行數888.64萬元減少172.64萬元,下降19.43%,主要是2023年減少“同心會堂建設專項資金”項目190萬元。
 
  8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2023年預算數385.34萬元,比2022年執行數353萬元增加32.34萬元,增長9.16%,增長的原因是退休人員增加。
 
  9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2023年預算數0.8萬元,比2022年執行數0.15萬元增加0.65萬元,該項為人員定額經費,屬于廣西政協報社退休人員經費。
 
  10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算數484.77萬元,比2022年執行數436.94萬元增加47.83萬元,增長10.94%。增長的原因主要是人員增加,繳費基數調整引起應繳費用增長。
 
  11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算數237.89萬元,比2022年執行數214.4萬元增加23.49萬元,增長10.96%,增長的原因是繳費基數調整引起應繳費用增長。
 
  12.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2023年預算數29.21萬元,比2022年預算執行數25.8萬元增加3.41萬元,增長13.22%,該項是根據文件要求應繳納的殘疾人保障金,增長的原因是繳費基數調整,應繳費用相應增長。
 
  13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2023年預算數219.71萬元,比2022年執行數197.99萬元增加21.72萬元,增長10.97%,增長的原因檔人員增加,應繳費用增加。
 
  14.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數10.5萬元,比2022年執行數8.45萬元增加2.05萬元,增長24.26%,增長的原因是人員增加,應繳費用增加。
 
  15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數363.57萬元,比2022年執行數347.59萬元增加15.98萬元,增長4.6%,增長的原因是人員增加,應繳費用增加。
 
  六、2023年一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2023年一般公共預算基本支出5247.26萬元,其中:
 
  人員經費4423.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  公用經費823.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出費用(詳見2023年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  七、2023年一般公共預算“三公”經費情況說明
 
  2023年一般公共預算“三公”預算經費40.31萬元,同比減少44.08萬元,下降52.23%。其中:
 
  因公出國(境)費0萬元。
 
  公務用車購置及運行維護費0萬元。
 
  公務接待40.31萬元,與上年同比持平,零增長。
 
2022、2023年“三公”經費預算對比圖
 
 
  具體如下:
 
  (1)因公出國(境)預算0萬元,比上年減少44.08萬元,減少的原因是,根據自治區財政廳預算編制有關要求,2023年因公出國(境)經費不納入部門預算。
 
  (2)公務接待費預算40.31萬元,與上年40.31萬元持平,零增長。
 
  (3)公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年0萬元持平,零增長。其中:
 
  公務用車購置費2023年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
 
  公務用車運行維護費2023年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
 
2022年、2023年“三公經費”預算對比表
 
  八、2023年政府性基金預算支出情況說明
 
  我部門2023年部門預算無政府性基金預算。
 
  九、國有資本經營預算支出情況說明
 
  我部門2023年部門預算無國有資本經營預算。
 
  十、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關運行經費
 
  2023年政協辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關即辦公廳本級、2個事業單位即廣西政協報社和廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。機關運行經費財政撥款預算823.51萬元,占基本支出預算15.69%,同比增加20.88萬元,增長2.6%。增長的主要原因是人員變動,引起定額經費正常變動。
 
  (二)政府采購情況
 
  根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,2023年政府采購預算1356.72萬元,同比增加81.67萬元,增長6.41%。政府集中采購248.14萬元,占政府采購預18.29%,同比增加145.37萬元,增長58.58%;分散采購預算1108.58萬元,占政府采購預算71.71%,同比減少63.7萬元,下降5.43%。
 
  貨物采購345.08萬元,占政府采購預算25.43%;工程采購0萬元;服務采購1011.64萬元,占政府采購預算74.57%。
 
  (三)國有資產占有使用情況
 
  2023年本部門無國有資產占用相關情況。
 
  (四)績效目標設置情況
 
  2023年根據自治區有關文件要求實施全面預算績效管理,每個項目都設定了績效并編制了績效目標表,例如:
 
 
 
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  三級文史館建設補助市縣政協180萬元。
 
  根據全國政協關于開展“中國政協文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區政協第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區政協文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區、市、縣(市、區)政協三級文史館體系,推動全區政協文史資料工作整體邁上新臺階。根據“十三五”期間縣(市)政協文史館建設情況,自治區政協決定在“十四五”期間加大縣(市)級文史館建設覆蓋面,繼續按照“十三五”期間標準每個縣補助30萬元。2023年擬補助柳州市柳北區政協;梧州市龍圩區政協;貴港市港北區政協;百色市田陽區政協;河池市東蘭縣政協;崇左市江州區政協各30萬元,合計180萬元。
 
  定點聯系縣幫扶經費50萬元。
 
  為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接,市縣鄉村振興良好開局,帶動農民增收致富,2023年安排定點聯系縣幫扶經費50萬元。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協報社的發行收入。
 
  (二)一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
  (四)一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
 
  (五)一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。
 
  (六)一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
 
  (八)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
 
  (九) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
  (十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
 
  (十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費。
 
  (十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  (十七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十八)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
第四部分 2023年部門預算報表
 
  附件:2023部門預算公開表報表
 
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