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自治區政協辦公廳2024年部門預算

2024-02-19 08:44:00  來源:自治區政協辦公廳
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中國人民政治協商會議
廣西壯族自治區委員會 辦公廳
2024年部門預算
 
  目 錄
  第一部分 部門概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  三、部門預算單位構成
  第二部分 自治區政協辦公廳2024年部門預算情況說明
  一、部門收支總體情況說明
  二、部門收入體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四、財政撥款收支情況說明
  五、一般公共預算支出情況說明
  六、一般公共預算基本支出預算情況說明
  七、一般公共預算“三公”經費情況說明
  八、政府性基金預算支出情況說明
  九、國有資本經營預算支出情況說明
  十、其他重要事項的情況說明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 自治區政協辦公廳2024年部門預算報表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財政預算撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預算支出情況表
  表六:一般公共預算基本支出情況表
  表七:一般公共預算“三公”經費情況表
  表八:政府性基金預算支出情況表
  表九:國有資本經營預算支出情況表
  表十:預算項目績效目標公開表
 
 
第一部分 部門概況
 
  一、主要職能
 
  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
 
  (一)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
 
  (二)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
 
  (三)研究統一戰線和廣西人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草自治區政協的重要文稿;協調和組織自治區政協的對內對外宣傳工作。
 
  (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
 
  (五)負責自治區政協委員提案辦理的協調和服務工作。
 
  (六)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
 
  (七)負責自治區政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
 
  (八)參與自治區政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
 
  (九)負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
 
  (十)負責自治區政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
 
  (十一)負責自治區政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
 
  (十二)承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。
 
  二、機構設置
 
  1.2024年是第十三屆政協廣西壯族自治區委員會第二年,委員684人,分為30個屆別,有常委約150人,現主席、副主席18人,秘書長1人,下設9個專門委員會,即:提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
 
  2.政協廣西壯族自治區委員會辦公廳是政協廣西壯族自治區委員會的工作機構,為行政單位。下設1個廳級機構:委員聯絡工作委員會;1個副廳級機構:研究室;22個處級機構:委員履職工作處、委員聯絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設2個正處級全額撥款事業單位:廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。
 
  三、部門預算單位構成
 
  從預算單位構成看,政協廣西壯族自治區委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協報社預算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)預算。
 
 
 
第二部分 2024年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總體情況說明
 
  2024年收入總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,增長5.34%。其中:一般公共預算撥款10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金1306.42萬元,同比增加220.48萬元,增長20.3%,其中:事業收入1148.75萬元,同比增加184.63萬元,增長19.15%,事業經營收入143.66萬元,同比增加34.83萬元,增長32%;其他收入14萬元,同比增加1萬元,增長7.69%。
 
  2024年支出總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,同比增長5.34%。其中:基本支出預算6075.21萬元,占支出總預算51.78%,同比增加812.64萬萬元,增長15.44%;項目支出預算5656.48萬元,占支出總預算48.22%,同比減少218.01萬元,下降3.71%。
 
  收支預算增加的原因一是單位資金收支增加,主要廣西政協報社事業單位經營收入增加,事業單位經營收入增加是出版、發行、廣告收入增長;二是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的增加。
 
  二、部門收入體情況說明
 
  2024年收入總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,增長5.34%。其中:
 
  一般公共預算撥款10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%。
 
  未納入財政專戶管理的收入安排的資金1306.42萬元,同比增加220.48萬元,增長20.3%,其中:事業收入1148.75萬元,同比增加184.63萬元,增長19.15%,事業經營收入143.66萬元,同比增加34.83萬元,增長32%;其他收入14萬元,同比增加1萬元,增長7.69%。
 
2024年收入預算結構圖
 
2023、2024年收入總預算對比圖
 
  收入預算增加的原因一是單位資金收支增加,主要廣西政協報社事業單位經營收入增加,事業單位經營收入增加是出版、發行、廣告收入增長;二是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的增加。
 
  三、部門支出總體情況說明
 
  2024年支出總預算11731.69萬元,同比增加594.63萬元,同比增長5.34%。其中:
 
  基本支出預算6075.21萬元,占支出總預算51.78%,同比增加812.64萬元,增長15.44%。
 
  項目支出預算5656.48萬元,占本年支出預算48.22%,同比減少218.01萬元,下降3.71%。
 
2023年、2024年支出總預算對比圖
 
  支出預算增加的原因一是根據自治區財政廳有關規定廣西政協報社聘用人員經費由項目支出調整到基本支出;二是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的支出增加。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
 
  其中:
 
  201類一般公共服務支出類科目9892.89萬元,占本年支出預算84.33%,同比增加496.22萬元,增長5.28%。
 
  208類社會保障和就業支出類科目1190.28萬元,占本年支出預算10.16%,同比增加43.67萬元,增長3.81%。
 
  210類衛生健康支出類科目270.99萬元,占本年支出預算2.31%,同比增加40.78萬元,增長17.71%。
 
  221類住房保障支出類科目377.53萬元,占本年支出預算3.23%,同比增加13.96萬元,增長3.84%。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算5656.48萬元,占本年支出預算48.22%,同比減少218.01萬元,下降3.71%。
 
 
  四、財政撥款收支情況說明
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2024年財政撥款收入預算10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%。
 
  財政撥款收入增加主要是2024年是正常的人員調動相應的人員經費和公用經費的增加。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2024年財政撥款支出預算10425.27萬元,其中:基本支出預算5700.92萬元,占支出總預算算54.79%,同比增加453.66萬元,增長8.65%;項目支出預算4724.35萬元,占支出總預算45.32%,同比減少79.5萬元,下降1.65%。
 
  財政撥款支出減少原因主要是2023年是十三屆政協廣西壯族自治區委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據新冠肺炎疫情防控要求,自治區政協十三屆一次全體會議召開期間實行閉環管理,增加閉環管理經費。
 
  五、一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況
 
  2024年一般公共預算收入預算10425.27萬元,同比增加374.16萬元,增長3.72%,均為財政撥款。
 
  一般公共預算收入增加主要是正常的人員調動和職級晉升,相應的人員經費增長。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
 
  1.201類一般公共服務支出類科目8597.62萬元,占本年支出預算82.47%,同比增加278.3萬元,增長3.35%。
 
  2.208類社會保障和就業支出類科目1179.13萬元,占本年支出預算11.31%,同比增加41.12萬元,增長3.61%。
 
  3.210類衛生健康支出類科目270.99萬元,占本年支出預算2.6%,同比增加40.78萬元,增長17.71%。
 
  4.221類住房保障支出類科目377.53萬元,占本年支出預算3.63%,同比增加13.96萬元,增長3.84%。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)2024年預算數為3799.95萬元,比2023年執行數4102.94萬元減少302.99萬元,下降7.38%,減少原因主要是2023年執行過程中追加了年度績效考評獎金。
 
  2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數為1344.49萬元,比2023年執行數932.99萬元增加411.5萬元,增長44.1%,增長原因主要一是部分固定資產到達報廢年限且無法維修繼續使用,需重新購置;二是部分調整優化項目分類,屬于專項公用經費的開支,調整到專項公用經費項目中列支。
 
  3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2024年預算數906.36萬元,比2023年執行數694.38萬元增加211.98萬元,增長30.53%。增長的主要原因是2024年無疫情影響,港澳人士赴邕人數增加,會議費增加。
 
  4.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2024年預算數243.29萬元,與2023年執行數107.38萬元增加136.11萬元,增長123.76%,增加的主要原因是該項目包括年中轉移支付住各市自治區政協委員活動經費。
 
  5.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2024年預算數1587.97萬元,比2023年執行數1391.83萬元增加196.14萬元,增長14.09%,增長的主要原因是2024年政協委員界別活動等項目費用增加。
 
  6.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2024年預算數514.47萬元,比2023年執行數342.90萬元增加171.57萬元,增長50.03%,增長的主要原因是廣西政協書畫院(廣西政協文史館)的廣西政協文史館運行維護費項目收支增加。
 
  7.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2024年預算數201.08萬元,比2023年執行數1355.83萬元減少1154.75萬元,下降85.17%,主要一是2024年減少閉環管理經費350萬元;二是2023年年中追加了“壯美廣西 政協云”項目經費713.39萬元。
 
  8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算數426.39萬元,比2023年執行數423.99萬元增加2.4萬元,增長0.57%,基本持平。
 
  9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2024年預算數1.68萬元,比2023年執行數0.8萬元增加0.88萬元,增長110%。該項為人員定額經費,屬于廣西政協報社退休人員經費。
 
  10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數503.37萬元,比2023年執行數446.83萬元增加56.54萬元,增長12.65%。增長的原因主要是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
 
  11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2024年預算數247.67萬元,比2023年執行數220.34萬元增加27.33萬元,增長12.4%,增長的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
 
  12.社會保障和就業支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)2024年預算數31.9萬元,比2023年執行數0萬元增加31.9萬元,該項是根據文件要求應繳納的殘疾人保障金,增長原因為2024年調整到其他衛生健康支出(項)。
 
  13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數229.37萬元,比2023年執行數201.24萬元增加28.13萬元,增長13.98%,增長的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
 
  14.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算數10.02萬元,比2023年執行數8.31萬元增加1.17萬元,增長20.58%,增長的原因是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
 
  15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數377.53萬元,比2023年執行數352.37萬元增加26.16萬元,增長7.14%,增長的原因是是人員增加、繳費基數調整引起應繳費用增長。
 
  六、一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2024年一般公共預算基本支出5700.92萬元,其中:
 
  人員經費4862.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  公用經費838.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出費用(詳見2024年部門預算報表六:一般公共預算基本支出情況表)。
 
  七、一般公共預算“三公”經費情況說明
 
  2024年一般公共預算“三公”預算經費74.44萬元,同比增加34.13萬元,增長84.67%。其中:
 
  1.因公出國(境)費38.16萬元,與上年同比增加38.16萬元,增加的原因是上年因公出國(境)費用未納入部門預算編制范疇。
 
  2.公務用車購置及運行維護費0萬元,同比零增長,持平。其中:
 
  公務用車購置費2024年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
 
  公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,與上年一致,零增長。
 
  3.公務接待費36.28萬元,與上年同比減少4.03萬元,下降10%。減少的原因是根據預算編制要求“三公”經費壓減10%。
 
  八、政府性基金預算支出情況說明
 
  我部門2024年部門預算無政府性基金預算。
 
  九、國有資本經營預算支出情況說明
 
  我部門2024年部門預算無國有資本經營預算。
 
  十、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關運行經費
 
  2024年政協辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關即辦公廳本級、2個事業單位即廣西政協報社和廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。機關運行經費財政撥款預算838.53萬元,占基本支出預算14.71%,同比增加15.02萬元,增長1.82%。增長的主要原因是人員變動,引起定額經費正常變動。
 
  (二)政府采購情況
 
  根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,2024年政府采購預算879.69萬元,同比減少477.03萬元,下降35.16%。政府集中采購251.53萬元,占政府采購預算28.59%,同比增加3萬元,增長1.37%;分散采購預算628.16萬元,占政府采購預算74.41%,同比減少480.42萬元,下降43.34%。下降的原因是政府采購項目減少。
 
  貨物采購265.79萬元,占政府采購預算30.21%,工程采購0萬元;服務采購613.9萬元。占政府采購預算69.79%。采購限額標準以上,200萬元以下的貨物和服務采購項目、400萬元以下的工程采購項目,適宜為中小企業提供的采購預算635.15萬元,面向中小企業預留金額635.15萬元;本單位2024年無超過200萬元的貨物和服務采購項目、超過400萬元的工程采購項目。
 
  (三)國有資產占有使用情況
 
  2024年本部門無國有資產占用相關情況。
 
  (四)預算績效目標情況說明
 
  1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區本級項目49個,預算資金5656.48萬元;對下轉移支付項目2個,預算資金525萬元??冃繕饲闆r詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
 
  2.重點項目預算績效目標說明。
 
  項目名稱《桂在協商》全媒體節目制播經費,預算資金190萬元,績效目標表如下:
 
 
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  1.三級文史館建設補助市縣政協480萬元。
 
  根據全國政協關于開展“中國政協文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區政協第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區政協文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區、市、縣(市、區)政協三級文史館體系,推動全區政協文史資料工作整體邁上新臺階。各有關設區市政協高度重視2024年縣級政協文史館建設單位推薦工作,積極鼓勵和引導尚未建設文史館的下轄縣(區)政協申報,并協調推進落實相關工作。截至8月底,共有16個縣(區)政協申報2024年文史館建設單位,其中南寧市5個,桂林市7個,防城港市1個,欽州市2個,崇左市1個;余下的南寧市西鄉塘區政協,柳州市柳南區政協,河池市金城江區政協、環江縣政協等4個縣(區)政協因建館場地、經費尚未落實到位,擬爭取申報2025年建設計劃。2020年自治區人民政府批復意見指出,按照中央和自治區有關過緊日子的要求,同時為了更好的銜接上一個五年計劃的實施,“十四五”時期縣級政協文史館建設維持“十三五”時期補助額度和標準即每個縣30萬元。
 
  2.定點聯系縣幫扶經費45萬元。
 
  為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接,市縣鄉村振興良好開局,帶動農民增收致富,2024年安排定點聯系縣幫扶經費45萬元。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協報社的發行收入。
 
  (二)一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
  (四)一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
 
  (五)一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。
 
  (六)一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
 
  (八)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
 
  (九) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
  (十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
 
  (十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費。
 
  (十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  (十七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十八)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
第四部分 2024年部門預算報表
 
(詳見報表部分)
 
  附件:(自治區政協辦公廳)2024部門預算公開表  
 
 
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